OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE
                                                                                                      
Rozpočet   obce Jaslovské Bohunice na rok 2015
Výhľad na roky 2016 a 2017

v EUR
Príjmy	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežné	4 130 827	4 147 001	4 170 129	
Bežné školstvo 	367 698	384 936	402 648	
Bežné spolu *	4 498 525	4 531 937	4 572 777	
Kapitálové *	128 415			
Finančné operácie*	320 595			
Príjmy spolu***	4 947 535	4 531 937	4 572 777	

Výdavky				
Bežné	2 287 672	1 915 162	1 915 877	
Bežné školstvo 	668 003	691 842	724 461	
Bežné spolu*	2 955 675	2 607 004	2 640 338	
Kapitálové*	1 785 300	1 367 000	1 687 000	
Finančné operácie*	206 560	184 005	98 500	
Výdavky spolu***	4 947 535	4 158 009	4 425 838	
Rozpočet subjektov školstva v EUR:
Základná škola
Bežné príjmy	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Prenesené kompetencie-normatívy	337 368	354 236	371 948	
PK- zostatok z pred.roku 	7 595			
Originálne kompetencie-z roz. obce	204 650	214 882	225 626	
Ostatné príjmy zo ŠR /VP, odchod../	15 000	15 000	15 000	
Ostatné prímy zo ŠR hmotná núdza	1 070	1 070	1 070	
Prísp. na vzdelávanie z rozp. obce	6 800	6 800	6 800	
Prísp. na dopravné z rozp.obce	900	900	900	
Vlastné príjmy	12 600	12 700	12 700	
Spolu 	585 983	605 588	634 044	
Základná umelecká  škola 
Bežné príjmy	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Originálne kompetencie-z roz.obce	79 290	83 254	87 417	
Vlastné príjmy /školné/	2 730	3 000	3 000	
Spolu 	82 020	86 254	90 417	

Príjmy subjektov školstva spolu 	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
	668 003	691 842	724 461	

Bežné výdavky 	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Základná škola	365 433	374 806	392 518	
Materská škola	127 750	133 687	139 921	
Školský klub	23 200	24 315	25 486	
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	69 600	72 780	76 119	
ZŠ s MŠ spolu 	585 983	605 588	634 044	
Základná umelecká škola 	82 020	86 254	90 417	
Výdavky subjektov  školstva spolu	668 003	691 842	724 461	
Vypracovala: Ing. Daniela Heribanová
Rozpočet obce Jaslovské Bohunice na rok 2015 bol  schválený uznesením č.  27/VII, rozpočet na roky 2016 a 2017 zobralo OZ na vedomie uznesením č. 28/VII dňa 9.2.2015.

                                                                                                                                     Božena Krajčovičová
                                                                                                                                              starostka obce
Rozpočet  obce Jaslovské Bohunice na roky 2015-2017
k o m e n t á r 

       Obec Jaslovské Bohunice spracovala rozpočet na roky 2015-2017 v súlade s príslušnými  zákonmi  369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 597/2003 Z.z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení, všetky v platnom znení. Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu bola tiež zohľadnená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015  a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách, ako je napr. úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov od 1.1.2015.
     V zmysle ústavného zákona č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec povinná pri návrhu rozpočtu predkladať  rozpočet v členení: plnenie za   predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na nasledujúce 3 roky. 
     Celkový rozpočet obce  na rok 2015  je zostavený  ako vyrovnaný, pričom schodok  v kapitálovom rozpočte je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zapojením  prostriedkov z rezervného fondu do príjmov.  Rozpočty na roky 2016 a 2017 sú v zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačné, nie sú pre obec záväzné. V predloženom návrhu sú zostavené ako prebytkové. 

   
Rozpočet  na rok 2015

Časť  príjmová 

Príjmová časť rozpočtu vychádza zo súčasne platnej legislatívy  a platného    VZN obce Jaslovské Bohunce   na  rok 2015 v oblasti miestnych daní a poplatkov. 
Nedaňové príjmy a transfery na prenesené kompetencie vychádzajú zo skutočnosti predchádzajúceho roka, resp. predpokladu normatívnych príjmov podľa počtu žiakov.   V kapitálových príjmoch v roku 2015 uvažujeme s poskytnutím   nenávratného finančného príspevku  na rekonštrukciu verejného osvetlenia – budovanie a modernizácia VO, ktorý  je rozpočtovaný vo výške podľa zmluvy s poskytovateľom MH SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Celkové príjmy roku 2015 sú rozpočtované   vo výške     4 947 535,00 eur. 

1

BEŽNÉ PRÍJMY
Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov 	
Príjem z výnosu dane z príjmov  na rok 2015 je  rozpočtovaný  na základe  výšky podielu našej obce na výnose dane zverejnenej na stránke Ministerstva financií SR pre rok 2015. 

Daň z nehnuteľnosti 
Poplatok  za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady
V oblasti miestnych daní a poplatkov príjmový rozpočet vychádza  z platného  VZN pre rok 2015 a predbežných výpočtov  s použitím údajov  daňových priznaní  /daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov / známych ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu. 
Poplatok  za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady je rozpočtovaný na úrovni roku 2014.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia
Je rozpočtovaná na základe skutočnosti roku 2014, zmenu výšky príjmu z tejto dane  nepredpokladáme ani v nasledujúcich rokoch. Ostatné dane /daň za psa, za zábavné hracie prístroje, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva/ sú rozpočtované približne na úrovni predchádzajúceho roka .

Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy  sú celkovo rozpočtované na úrovni predpokladaných  príjmov  roku 2014.
Vyšší príjem rozpočtujeme za vodné/stočné –  predpokladaný vyšší počet napojených domácností a  do fondu opráv na nájomné byty, kde uvažujeme je rozpočtované  navýšenie zo súčasných 0,2656€/m2 na 0,40 €/m2, nakoľko zdroje fondu sú na rozsiahle realizované a  predpokladané opravy nedostačujúce.

Granty a transfery zo ŠR
 Ide o príjmy určené na prenesený výkon štátnej správy  zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované na základe oznámení o ich poskytnutí, resp.  predpoklad podľa roku 2014. 

Príjmy na školstvo
Predpoklad na úrovni príjmov roku 2014 s miernym navýšením.
Jedná sa o príjmy zo ŠR na prenesené kompetencie – obsahujú normatívne príjmy  podľa počtu žiakov, ale i príjmy na vzdelávacie poukazy, cestovné, odchodné ... Príjmy na prenesené kompetencie prechádzajú  rozpočtom obce, sú v plnej miere poukazované  do rozpočtu základnej školy. 
Vlastné príjmy školstva  tvoria príjmy za školský klub, materskú školu, za stravovanie  a ZUŠ  od rodičov a  príjmy za stravné od zamestnancov škôl a školských zariadení.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Príjmy z predaja pozemkov – položka uvažuje s  predajom posledného pozemku  na Panských dieloch v roku 2015. 
Kapitálový rozpočet roku 2015 -    nenávratný finančný príspevok  na rekonštrukciu VO v zmysle zmluvy s poskytovateľom  MH SR – SIEA – kapitálové príjmy 94 905,00.

2

FINANĆNÉ OPERÁCIE

V príjmových finančných operáciách  je v súlade  so zákonom o rozpočtových pravidlách rozpočtovaný :
1/ zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR v oblasti školstva z roku 2014 
2/ prevod z rezervného fondu  na kapitálový výdavok v súlade so zákonom 583/2004 Z.z.
3/ prevod z Fondu údržby a opráv /nájomné byty/

Časť výdavková

Výdavková časť   rozpočtu je spracovaná v zmysle zákona  o rozpočtových pravidlách v rámci programového rozpočtu, zároveň je rozpočet v súlade so zákonom rozdelený na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií.
Rozpočet   je  uvedený  v každom programe podľa ekonomickej klasifikácie – podľa položiek. Pre prehľadnosť sú bežné výdavky a finančné operácie  spracované  podľa jednotlivých programov, kapitálové výdavky sú v tabuľke podľa jednotlivých investičných akcií s priradením čísla programu. Programový rozpočet tvorí  14 programov v štruktúre  zvolenej pri zostavovaní rozpočtu roku 2009 so znížením počtu podprogramov v programe 4 a 8 , a prvkov podprogramu 7.2.
Výdavky bežného rozpočtu na rok 2015  v oblasti osobných nákladov, energií a údržby vychádzajú z potreby predchádzajúceho roku a zostávajú v podstate na úrovni upraveného rozpočtu roku 2014. Najväčší nárast je z dôvodu bežných opráv a údržby majetku.  Celkové výdavky obce vrátane subjektov školstva   sú navrhované  vo výške 4 947 535,00  eur.  

Program 1
Plánovanie , manažment a kontrola 

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet	86 600	76 300	76 900	
Kapitálový rozp,				
Spolu 	86 600	76 300	76 900	
Podprogramy :
 1.1 Manažment obce/  1.2 Členstvo obce v združeniach 
Rozpočtované výdavky na kontrolnú činnosť – mzda a odvody  starostky a hlavnej kontrolórky obce  v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a zákona o obecnom zriadení, odmeny členom OZ a členom komisií pri OZ, výdavky na audítora, právne a účtovné poradenstvo,  na členstvo našej obce v domácich a zahraničných združeniach a Centrálny krízový fond pri TTSK. V programe rozpočtujeme tiež výdavky na nákup notebookov  pre poslancov a  hl. kontrolórku. 

Program 2
Propagácia a marketing 

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet	24 300	24 300	24 300	
Kapitálový rozp,	2 000	5 000	5 000	
Spolu 	26 300	29 300	29 300	

3
V rámci programu sú rozpočtované výdavky na vedenie obecnej kroniky, pamätnej knihy obce, organizáciu podujatí propagujúcich obec – stretnutia sponzorov, rodákov,  novoročné stretnutia občanov.
V programe sú rozpočtované i výdavky na  finančné ocenenia , súvisiace s cenou obce a cenou starostu obce v zmysle Štatútu obce, výdavky na obecné noviny , propagačné materiály a kalendár obce. Kapitálový rozpočet – Projekt skutočného vyhotovenia TKR Panské diely. 

Program 3
Služby občanom

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet	25 590	25 750	25 910	
Kapitálový rozp,	35 000			
Spolu 	60 590	25 750	25 910	
Podprogramy :
3.1 Cintorínske služby/ 3.2 Spoločný obecný úrad/ 3.3 Matrika / 3.4 Register obyvateľov

V  cintorínskych službách  v roku 2015 je zahrnutý príspevok na pohreb pre pozostalých v zmysle uznesenia OZ , údržba cintorína a dohody o vykonaní práce spojené s údržbou  cintorína a zabezpečením pohrebných služieb.  V kapitálovom rozpočte je   uvažované s realizáciou hrobových miest v zmysle projektovej dokumentácie. 
Výdavky na Spoločný obecný úrad  sú čiastočne kryté príjmami zo štátneho rozpočtu,  výdavky na stavebný úrad a sociálne služby na SSÚ  sú navrhované v  dohodnutej  výške na obyvateľa.  Výdavky na matriku a evidenciu obyvateľov sú plne kryté príjmami zo ŠR ako prenesený výkon štátnej správy.

Program 4
Odpadové hospodárstvo 

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet	242 535	212 280	212 350	
Kapitálový rozp,	144 000	100 000	300 000	
Spolu 	386 535	312 280	512 350	
Podprogramy:
4.1 Zber a likvidácia odpadu/ 4.2 Nakladanie s odpadovými vodami/ 4.3 Likvidácia divokých skládok

V podprograme 4.1 -  Zber a likvidácia odpadu sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou Eko dvoru, ktorého činnosť bola spustená na jeseň 2012. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nákup odpadových nádob a v kapitálových výdavkoch  nosič na kontajnery a obstaranie malotraktoru s príslušenstvom. 
V podprograme 4.2 –  Nakladanie s odpadovými vodami uvažujeme s výdavkami  na pravidelné lisovanie kalov  a pravidelný odber vzoriek, odborný dozor nad prevádzkou a revízie čističky odpadových vôd a splaškovej kanalizácie. 
Bežné výdavky zahŕňajú aj opravu kanalizácie na Blavskej ulici. 
Kapitálové výdavky : PD prepojenia kanalizácie Šidúnky, Krátke pole, Sídlisko,realizácia: Kompostáreň,  kanalizácia Trnavská, Lipová, Orechová , rekonštrukcia prečerpávacej stanice Paderovce a rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie na sídlisku. 
Podprogram  4.3 -  výdavky  na odstránenie divokých skládok je zahrnutý v podprograme 4.1.
4
Program 5
Komunikácie

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet	51 000	25 700	25 500	
Kapitálový rozp,	635 700	175 000	150 000	
Spolu 	686 700	200 700	175 500	

V programe uvažujeme s opravou a údržbou  miestnych komunikácií /výtlky, zimná údržba../ vrátane opravy a údržby chodníkov, spracovaním projektu dopravného značenia a nákupom ďalších dopravných značiek podľa potreby, tiež výdavky na stavebný dozor pri  výstavbe komunikácii. Plánovaná  oprava cesty Poľna Paderovce. 
Kapitálové výdavky zahŕňajú pokračovanie realizácie miestnych komunikácií Panské diely, MK Vonkajší okruh, realizáciu chodníkov pri ceste III/50415, Záhradná , Záhumenická ul.   V roku 2015 návrh rozpočtu uvažuje tiež  s rekonštrukciou vjazdov a rigolov v Paderovciach, Jalsovciach  a Bohuniciach  a s realizáciou  chodníka pre chodcov a cyklistov Jaslovské Bohunice – Paderovce, PD rozšírenia parkovania a odvodnenia Sídliska. 

Program 6
Vzdelávanie

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet obec	14 300	2 300	2 300	
Bežný rozpočet ZŠ,ZUŠ	668 003	691 842	724 461	
Kapitálový rozpočet 	    5 000			
Spolu 	687 303	694 142	726 761	
Podprogramy:
6.1 Materská škola/ 6.2 Základná škola/6.3 Školské jedálne/ 6.4 Školský klub detí/ 6.5 Základná umelecká škola/  6.6 Centrum voľného času 

V rámci programu sú rozpočtované výdavky na ZŠ, MŠ,  školský klub /ŠK/ , školské jedálne /ŠJ/ a ZUŠ.  
Zdrojom financovania ZUŠ a školských zariadení je časť výnosu dane z príjmov územnej samospráve – originálne kompetencie obce.  Toto financovanie sa realizuje z rozpočtu obce na základe počtu žiakov a príspevku na žiaka podľa VZN a z vlastných príjmov od rodičov.   Výdavky MŠ, ŠJ, ŠK budú   pre rok 2015 týmito stanovenými príspevkami dostatočne vykryté, rozpočet ZUŠ bude potrebné dofinancovať z dôvodu nižšieho počtu žiakov k 15.9. 2014 oproti 15.9.2013 a tiež z dôvodu predpokladaného 5% navýšenia miezd v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. 
	Počet žiakov 
Rok 2014 /  Rok 2015	Dotácia na žiaka z rozpočtu obce v roku 2014 v €	
Individuálna forma	71	69	820/ 870	
Skupinová forma 	42	33	400/ 434,50	
Rozpočet je zostavený na základe zvýšených normatívov na žiaka 500,00 €/skupinová, 910 €/individuálna forma- schválený  návrh VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy .   

5

Zdrojom financovania základnej školy je štátny rozpočet v rámci preneseného výkonu štátnej správy.  V rozpočte je tiež schválené   cestovné pre žiakov z Paderoviec v celkovej  výške  900 €, ktoré   je vyplácané rodičom žiakov prostredníctvom ZŠ z vlastných zdrojov obce. 
V rozpočte  roky 2015-2017 naďalej uvažujeme s príspevkom na záujmové vzdelávanie z rozpočtu obce vo výške 6 800 €. V roku 2015 plánujeme v bežnom rozpočte obce v rámci podporogramu Materská škola obstarať mobilné vybavenie detského dopravného ihriska /cca 9600 €/ a nákup hračiek /cca 2400 €/.
Kapitálový rozpočet  uvažuje  s prístreškom na detské dopravné ihrisko v areáli Materskej školy. 
V podprograme 6.6 je navrhnutý príspevok pre Centrum voľného času , ktorého zriaďovateľom je mesto Trnava vo výške 75,–€/žiaka /ako v r.2013 a 2014/ - podľa skutočného počtu žiakov  s trvalým pobytom v obci Jaslovské Bohunice navštevujúcich toto CVČ. 

Program 7
Šport
V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet 	332 210	277 550	277 800	
Kapitálový rozp,	55 000	177 000	317 000	
Spolu 	387 210	454 550	594 800	
Podprogramy:
7.1 Športový areál/ 7.2 Podpora športovým organizáciám/ 7.3  Podpora športu pre všetkých 

- Podprogram 7.1 Športový areál  zhŕňa výdavky na mzdy , odvody, energie, vodu, materiál a údržbu športového areálu a tenisových kurtov.  Okrem bežnej údržby ihriska,  ihriska s umelou trávou, kurtov , celoročnej výživy ihrísk  predpokladáme i údržbu  detského ihriska Lienka. 

-  V podprograme 7.2 Podpora športovým organizáciám je   rozpočtovaná podpora činnosti  v oblasti športu formou dotácií podľa uznesení OZ: 
žiadateľ	Výška dotácie v €	
ŠK Blava 1928	190 660	
JK AXA	10 000	
OZ Meander	4 000	
Poľovnícke združenie Blava	6 000 	
V roku 2014 bola časť dotácie na šport pridelená ŠK Blava, úpravou rozpočtu časť bola pridelená novovzniknutej ŠK Blava 1928. 
- Podprogram Podpora športu pre všetkých zahŕňa nákup cien, pohárov a podporu súťaží, pretekov a turnajov na území obce alebo v súvislosti s obcou Jaslovské Bohunice. 
- V podprograme  7 2 8 Posilňovňa  okrem bežných výdavkov na osobné náklady a  na prevádzku predpokladáme i opravu vstupu do zariadenia, ktorá v roku 2014 nebola realizovaná   a doplnenie vybavenia posilňovne.  
Kapitálový rozpočet programu 7 uvažuje v roku 2015  s výdavkami na PD na multifunkčné ihrisko – klzisko, PD kúpalisko , PD zateplenia fitnes, nákup zariadení do posilňovne.  Realizácia : multifunkčné ihrisko – klzisko. 

6

Program 8
Kultúra 

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet 	243 500	191 200	192 350	
Kapitálový rozp,	15 000	95 000	340 000	
Spolu 	258 500	286 200	532 350	
Podprogramy:
8.1 Knižnica/ 8.2 Podpora malej tradičnej kultúry/ 8.3 Kultúrne leto/ 8.4 Podpora pestrosti kultúry/ 8.5 Kultúrna mobilita/ 8.7 Medzinárodná kultúrna spolupráca/ 8.8 Zázemie kultúrneho života 

V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby, kultúrne akcie obce a materiálovo-technické zabezpečenie činností na chod kultúrneho života obce. 
- Podprogram 8.1  - uvažuje s výdavkami na nákup kníh, materiálu a dohodu o vykonaní práce v prevádzke knižnice. Tiež prekrytie vstupu a bezbariérový vchod  do knižnice. 
- Podprogram 8.2 Podpora malej tradičnej kultúry zahŕňa výdavky na podujatia ako maškarný ples, uvítanie do života, fašiangy, maľovanie kraslíc, Deň učiteľov, Stavanie obecného mája, Deň matiek, denný letný tábor, posedenie s dôchodcami, lampiónový sprievod, Mikuláš deťom, adventný koncert.... 
V tomto podprograme je rozpočtovaný   i s transfer pre Folklórny súbor  Blavanka a  Občianske združenie „Starostliví medvedíci“ vo výške schválenej  OZ  – Blavanka 4 500 €, OZ Starostliví medvedíci 3 000 €. 
- Podprogram 8.3 Kultúrne leto Jaslovské Bohunice zahŕňa náklady na podujatia v rámci Kultúrneho leta. 
V  oboch podprogramoch  8.2 a 8.3  sa uvažuje s výdavkami  na účinkujúcich, ozvučenie, zdravotnú službu, SBS, poplatky ochranným zväzom, občerstvenie, kvety a ostatný materiál.
- Podprogram 8.4 zahŕňa podporu spoločenských podujatí ako plesov, zábav, stretnutia spolužiakov, cirkevných obradov a pod. – do r. 2015 vstupuje do 8.2 
- Podprogramy 8.5,8.7 zastrešujú výdavky kultúrnych podujatí  na regionálnej, príp.  medzinárodnej úrovni – v návrhu od r. 2015 vstupujú do podprogramu 8.8
- Podprogram 8.6 uvažuje s poskytnutím  transferu  na opravu fasády kostola sv. Martina v Paderovciach vo výške schválenej OZ  /37 000 €/ 
- Podprogram 8.8  Zázemie kultúrneho života zahŕňa výdavky na mzdy a odvody  zamestnancov  kultúry, dohoda o pracovnej činnosti harmonikára FS Blavanka, náklady na vedenie  detskej hudobnej skupiny Crazy team.  Ďalej sú tu rozpočtované prevádzkové náklady a náklady na energie   Domu kultúry Paderovce a Amfiteátra, ako i pokračujúce opravy KD Paderovce – sadrokartónový strop. 
Kapitálové výdavky programu 8:  –  PD zateplenia    Domu kultúry  Paderovce, PD rekonštrukcie kinosály, PD rekonštrukcie jedálne v priestoroch ubytovne na Spoločensko-športový objekt, 

7
Program  9
Prostredie pre život

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet 	582 500	534 250	534 300	
Kapitálový rozp,	220 800	315 000	465 000	
Spolu 	803 300	849 250	999 300	
Podprogramy:
Budovanie základne pre všeobecný rozvoj obce/ 9.2 Bývanie a občianska vybavenosť/
 9.3 Verejné osvetlenie/ 9.4 Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra/ 9.5 Závlahový vodovod/ 9.6 Zásobovanie pitnou vodou/ 9.7 Starostlivosť o vodné plochy/ 9.8 Personálne a technické zabezpečenie obsluhy a údržby 

- Podprogram 9.1 rozpočtuje výdavky na  štúdie , resp. špeciálne služby – jedná sa o výdavky na  poradenské činnosti pri spracovávaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚa ŠR a výdavky spojené s verejným obstarávaním, príspevok na zatepľovanie , výmenu strešnej krytiny a oplotenie v súlade s obecnými predpismi /15 tis. €/  
Kapitálový rozpočet: nákup pozemkov,  urbanistické štúdie Krátke Pole , Kopanice, Panské diely - pôvodne rozpočtované v roku 2014 a urbanistické štúdie Poľná Paderovce a Barina Jaslovce. 
- Podprogram 9.2 zahŕňa výdavky na mzdy  a odvody upratovačky  a energie nájomných bytov. Rutinná a štandardná údržba obsahuje výdavky na údržbu a opravy bytov. V roku 2015 predpokladáme opravu striech nájomných domov 381, 461, 462, 463,  , výmenu ventilov na vodovodnom potrubí v bytových domoch. V roku 2014 boli opravy realizované z priebežnej tvorby Fondu údržby a opráv  a vlastných zdrojov obce. Výdavky na rok 2015 sú na plánované tak, aby bol čerpaný aj Fond opráv . Predpoklad na opravy a údržbu je cca 80 000 €, z toho  z Fondu opráv 58 000 €, zvyšok z priebežnej tvorby  fondu , ktorú predpokladáme na príjmoch vo výške 22 000 €  podľa  zvýšenia výšky príspevku do Fondu opráv – uznesenie OZ. 
V službách  je rozpočtované  i predpokladané vrátenie preplatkov na nájomných bytoch za služby za rok 2014, poistné za nájomné byty ,  DVP  upratovačky , dozoru plynovej kotolne.
Kapitálový rozpočet : PD IBV Panské diely, Krátke Pole, Kopanice , začiatok realizácie  infraštruktúry  Krátke Pole, Kopanice, Dubová ulica, rekonštrukcia strechy v areáli Mlyn a dokončenie spevnenej plochy za starým Obecným úradom. 
- Podprogram 9.3 – výdavky na elektrickú energiu, údržbu a opravu verejného osvetlenia , kapitálový rozpočet: budovanie a modernizácia VO z nenávratného FP a 5% z vlastných zdrojov – Sídlisko, Paderovce., PD rekonštrukcia VO Jaslovské Bohunice. 
-  Podprogram 9.4 sú navrhované výdavky na nákup   náradia, deratizačného materiálu, pohonných hmôt ,  na údržbu verejnej zelene.  V roku 2015  uvažujeme s výsadbou zelene  na Agátovej ulici, Panských dieloch. 
- Podprogramy 9.5, 9.6- výdavky na prevádzku a údržbu závlahového vodovodu a vodovodu., kapitálový rozpočet : rozšírenie vodovodu Lipová a závlahového vodovodu. 
- V podprograme 9.7   sú rozpočtované výdavky na čistenie meandra, údržbu manipulačných zariadení a hygienu vodných plôch.
- Podprogram 9.8 rozpočtuje  výdavky na mzdy a odvody zamestnancov údržby obecného majetku , dohody o vykonaní práce pri údržbe obecného majetku, výdavky na materiál,  na nákup pracovných odevov,  údržba miestneho rozhlasu a nebytových priestorov, predpokladaná   úprava platov zamestnancov vykonávajúcich údržbu obce v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa  na rok 2015.

8

Program 10
Sociálne služby
V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet 	148 050	50 125	50 260	
Kapitálový rozp,	560 000	0	0	
Spolu 	708 050	50 125	50 260	
Podprogramy :
10.1Dotácie a príspevky sociálnej pomoci/10.2Opatrovateľská služba/ 10.3 Zdravotné stredisko

- Podprogram 10.1  uvažuje s príspevkami poskytovanými občanom obce v súlade so Štatútom obce , platnými  VZN alebo uzneseniami: 
• príspevok na stravu dôchodcom stanovený v zmysle VZN č. 59 , /l €/obed/
• finančný príspevok dôchodcom – v súlade s uznesením OZ , príspevok je určený starobným dôchodcom s trvalým pobytom v obci Jaslovské Bohunice, ktorí dovŕšili 60 a viac rokov a invalidným dôchodcom
•  finančný príspevok „Uvítanie do života“  pre deti narodené v roku 2014  výške 114  € /dieťa v súlade so štatútom obce / 
•  dávky v hmotnej núdzi  určené pre sociálne odkázaných občanov 
• transfer Jednote dôchodcov Slovenska na činnosť podľa uznesenia  OZ  vo výške   3 000   € 
- Podprogram 10.2 – mzdy a odvody opatrovateľky, čiastočná kompenzácia výdavkov  platbou opatrovanej podľa VZN, výdavky na DPČ na  posudkového lekára, ktorý vypracúva lekárske posudky na stupeň odkázanosti pre žiadateľov sociálnej pomoci /opatrovateľská služba, umiestnenie v zariadení DSS.../
Výdavky na stavebný dozor pri výstavbe Domu sociálnych služieb, kde uvažujeme i s výdavkami na zariadenie interiéru pri konci roka /predpoklad 60 000 €/ .
-Podprogram 10.3 zahŕňa mzdy a odvody  upratovačky ZS  a výdavky na energie a údržbu Zdravotného strediska s čiastočnou kompenzáciou  na strane príjmov -  náklady na energie a služby sú fakturované podľa výmery prenajímaných podlahových plôch v ZS, tiež výdavky na stavebný dozor. V rámci údržby uvažujeme s výdavkami na výmenu PVC podláh, opravu  WC a stropu. 
Kapitálový rozpočet programu 10: PD zateplenia zdravotného strediska, zateplenie a pokračujúca rekonštrukcia ZS, Domov sociálnych služieb.  

Program 11
Bezpečnosť a ochrana
V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet 	43 487	33 187	33 187	
Kapitálový rozp,	64 800	450 000	60 000	
Spolu 	108 287	483 187	93 187	
Podprogramy:
10.1 Protipožiarna ochrana a protipovodňová ochrana / 10.2 Civilná ochrana 

V programe sú rozpočtované výdavky na DHZ Jaslovské Bohunice, DHZ Paderovce  a Obecný hasičský zbor Jaslovské Bohunice na základe ich požiadaviek ako osobné ochranné pracovné pomôcky, hasičské hadice,  prúdnice,   generálna oprava  motora,  tiež  údržba hasičskej techniky, pohonné hmoty, energie, výdavky na školenia členov OHZ. 

9
Výška transferov na činnosť  je stanovená na základe žiadosti o dotáciu a uznesenia OZ /DHZ Paderovce 1500 €,  DHZ Jaslovské Bohunice  1500 € /. 
Kapitálový rozpočet v roku 2015 PD Hasičská zbrojnica – zmena projektu a začiatok jej výstavby, motorová striekačka a prívesný vozík. 

Program 12
Správa obce 

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet 	369 000	351 500 	355 000	
Kapitálový rozp,	25 000	50 000	50 000   	
Spolu 	394 000	401 500	405 000	

Rozpočet uvažuje s výdavkami na mzdy a odvody administratívnych  zamestnancov  vykonávajúcich správu obce ,   energie, náklady na materiál, kancelárske potreby,  interiérové vybavenie, nákup softvéru, výdavky spojené so servisom a údržbou služobných áut, pohonné hmoty a poistenie áut , výdavky na údržbu výpočtovej techniky , prístrojov a softvéru,  výdavky spojené s vyraďovacím konaním, viazanie zbierky zákonov, zápisníc z rokovania OZ,   ako i   starostlivosť o zamestnancov -  školenia, výdavky na stravovanie , daňové a odvodové povinnosti  obce. 
Kapitálový rozpočet  uvažuje obstaranie osobného automobilu. 

Program 13
Dlhová služba

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet 	49 000	45 000	40 000	
Finančné operácie 	206 560	184 005	98 500	
Spolu 	255 560	229 005	138 500	
Program 13 obsahuje  bežné výdavky /úroky a manipulačné poplatky súvisiace s úvermi/ a  finančné výdavkové operácie /splátky istín úverov nasledovne: 

	Rok 2015 	Rok 2016 	Rok 2017	
Splátky úverov    ▪ 24 b.j. Park /207/2430/2001/ŠFRB	6 310	6600	7100	
                           ▪ 48 b.j./207/2431/2001/ŠFRB	16 240	16970	17 500	
                           ▪ 24 b.j. Sídlisko/207/4443/2002/ŠFRB	13 140	13485	13900	
                           ▪ 06/050/06	71 770	47850	0	
                           ▪ 06/093/10	99 100	99100	60 000	
Finančné operácie spolu 	206 560	184 005	98 500	
 Úvery  na nájomné byty zo Štátneho fondu rozvoja bývania  nezvyšujú celkovú úverovú zaťaženosť obce , sú plne kryté splátkami nájomného za nájomné byty Úver č. 06/050/06 bude splatený  auguste 2016, splatnosť  úveru č. 06/093/10 je  september  2017.

10

Program 14
Areál Ubytovne

V EUR	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
Bežný rozpočet 	75 600	65 720	65 720	
Kapitálový rozp.  	23 000			
Spolu 	98 600	65 720	65 720	

 V programe sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou a údržbou, resp. postupnou rekonštrukciou Areálu Ubytovne, náklady na energie. Mzdy a platy zahŕňajú  výdavky na údržbára areálu Ubytovne na čiastočný úväzok.
Kapitálový rozpočet – kamerový systém, rekonštrukcia verejného osvetlenia areálu.

Vypracovala : Ing. Daniela Heribanová

11